金东区人民检察院部门2019年部门预算
一、金东区人民检察院部门概况
（一）主要职能
人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，金华市金东区人民检察院部门预算包括：单位本级预算。
二、金华市金东区人民检察院部门2019年部门预算安排情况说明
（一）关于金东区人民检察院部门2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金东区人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。金东区人民检察院部门2019年收支总预算2481.46万元。
（二）关于金东区人民检察院部门2019年收入预算情况说明
金东区人民检察院部门2019年收入预算2481.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2223.2万元，占89.59%；政府性基金收入258.26万元，占10.41%；专户资金0万元，占0%；……；上年结转0万元，占0%。
（三）关于金东区人民检察院部门2019年支出预算情况说明
金东区人民检察院部门2019年支出预算2481.46万元。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出1925.64万元、社会保障和就业支出136.72万元、医疗卫生与计划生育支出46.5万元、城乡社区支出258.26万元、住房保障支出114.34万元、其他支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1607.84万元，日常公用支出102.42万元，项目支出771.2万元。
（四）关于金东区人民检察院部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
金东区人民检察院部门2019年财政拨款收支总预算2481.46万元。包括：一般公共预算拨款收入2223.2万元、政府性基金收入258.26万元、上年结转0万元；支出包括：公共安全支出1925.64万元、社会保障和就业支出136.72万元、医疗卫生与计划生育支出46.5万元、城乡社区支出258.26万元、住房保障支出114.34万元、其他支出0万元、结转下年0万元。
（五）关于金东区人民检察院部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
金东区人民检察院部门2019年一般公共预算当年拨款2223.2万元，比2018年执行数减少5.84万元，主要是今年项目较少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出（类）1925.64万元，占86.61%；社会保障和就业支出（类）136.72万元，占6.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）46.5万元，占2.1%；住房保障支出（类）114.34万元，占5.14%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）2040401事务1469.11万元，主要用于行政运行支出。
（2）2040402事务87.27万元，主要用于一般行政管理事务支出。
（3）2040403事务63.3万元，主要用于机关服务支出。
（4）2040450事务13.59万元，主要用于事业运行支出。
（5）2040499事务292.37万元，主要用于其他检察支出。
（6）2080505事务91.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（7）2080506事务36.79万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（8）2080599事务7.84万元，主要用于行政事业单位离退休支出。
（9）2089901事务0.11万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
（10）2101101事务45.81万元，主要用于行政单位医疗支出。
（11）2101102事务0.69万元，主要用于事业单位医疗支出。
（12）2210201事务114.34万元 ，主要用于住房公积金支出。
（六）关于金东区人民检察院部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
金东区人民检察院部门2019年一般公共预算基本支出1710.26万元，其中：
人员经费1607.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费102.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于金东区人民检察院部门2019年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
金东区人民检察院部门2019年政府性基金预算当年拨款258.26万元，比2018年执行数增加242.73万元，主要是2018年后花园改造项目和空调改造项目未完工支付。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）258.26万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（2）2120899事务258.26万元，主要用于检察院花园和道路改造项目和检察院12309接待中心新建项目支出。
（八）关于金东区人民检察院部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 1万元，比上年执行数增长（或下降）58.7%。主要用于接待……等支出。增加的主要原因是公务接待回归正常，各院沟通交流增多。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算67元，比上年执行数增长646.93%。其中，公务用车购置支出35万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出32万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是去年公车未采购，今年预采购2辆公车预算35万元；预算系统自动安排3.2万元/辆，公车运行维护费实际支出每年下降。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年金东区人民检察院部门本级、机关运行经费财政拨款预算1469.11万元。
2.政府采购情况
2019年金东区人民检察院部门各单位政府采购预算总额 239.45万元，其中：政府采购货物预算239.45万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，金东区人民检察院部门所属各预算单位共有车辆 10辆，其中，省部级领导用车0 辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车5 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车5 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆 2 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2019年金东区人民检察院部门专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款771.2万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.2040401：指检察事务的基本支出。
7.2040402：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.2040403：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
9.2040404：指查办贪污、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。
10.2040409：指办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
11.2040450：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.2040499：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
13.2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
14.2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。
15.2080599：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
16.2089901：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.2101102：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.2290499：指其他政府性基金支出。
