一、金东区人民检察院部门概况

（一）主要职能

人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市金东区人民检察院部门预算包括：单位本级预算。

二、金华市金东区人民检察院部门2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于金华市金东区人民检察院部门2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市金东区人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市金东区人民检察院部门2020年收支总预算2597.19万元。

（二）关于金华市金东区人民检察院部门2020年收入预算情况说明

金华市金东区人民检察院部门2020年收入预算2597.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2450.22万元，占94.34%；政府性基金收入146.97万元，占5.66%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于金华市金东区人民检察院部门2020年支出预算情况说明

金华市金东区人民检察院部门2020年支出预算2597.19万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出2153.61万元、社会保障和就业支出114.1万元、医疗卫生与计划生育支出62.34万元、住房保障支出120.17万元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1604.43万元，日常公用支出98.58万元，项目支出894.17万元。

（四）关于金东区人民检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市金东区人民检察院部门2020年财政拨款收支总预算2404.19万元。包括：一般公共预算拨款收入2257.22万元、政府性基金收入146.97万元、上年结转0万元；支出包括：公共安全支出1960.61万元、社会保障和就业支出114.1万元、医疗卫生与计划生育支出62.34万元、住房保障支出120.17万元、其他支出0万元、结转下年0万元。

（五）关于金华市金东区人民检察院部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市金东区人民检察院部门2020年一般公共预算当年拨款2450.22万元，比2019年执行数增加58.83万元，主要是今年项目较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）2153.61万元，占82.92%；社会保障和就业支出（类）114.1万元，占4.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）62.34万元，占2.54%；住房保障支出（类）120.17万元，占4.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2040401事务1391.8万元，主要用于行政运行支出。

（2）2040403事务64万元，主要用于机关服务支出。

（3）2040410事务228.03万元，主要用于检察监督支出。

（4）2040450事务14.6万元，主要用于事业运行支出。

（5）2040499事务455.17万元，主要用于其他检察支出。

（6）2080505事务70.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（7）2080506事务35.17万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）2080599事务8.47万元，主要用于行政事业单位离退休支出。

（9）2089901事务0.12万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（10）2101101事务61.57万元，主要用于行政单位医疗支出。

（11）2101102事务0.77万元，主要用于事业单位医疗支出。

（12）2210899事务146.97万元 ，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（13）2210201事务120.17万元 ，主要用于住房公积金支出。

（六）关于金华市金东区人民检察院部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

金华市金东区人民检察院部门2020年一般公共预算基本支出1703.02万元，其中：

人员经费1604.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费98.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市金东区人民检察院部门2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金华市金东区人民检察院部门2020年政府性基金预算当年拨款146.97万元，比2019年执行数增加38.86万元，主要是12309接待中心新建项目在2020年完工审计，项目金额较大。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）146.97万元，占100%。。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）2120899事务146.97万元，主要用于检察院12309接待中心新建项目支出。

（八）关于金华市金东区人民检察院部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长33%。主要用于接待用餐等支出。增加的主要原因是近年各院之间交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算53万元，比上年执行数增长38.45%。其中，公务用车购置支出20万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出32万元，主要用于办案车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是去年报废了6辆公车，公车维护费较少；今年公务用车运行费按车辆编制数10辆安排，每辆3.2万元/年。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年金华市金东区人民检察院部门本级机关运行经费财政拨款预算1406.41万元。

2.政府采购情况

2020年金华市金东区人民检察院部门各单位政府采购预算总额321.03万元，其中：政府采购货物预算201.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，金华市金东区人民检察院部门所属各预算单位共有车辆6辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车4辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆1辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年金华市金东区人民检察院部门专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款747.2万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.2040401：指检察事务的基本支出。

7.2040403：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8.2040410：指检察机关依法开展法律监督工作的支出。

9.2040450：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.2040499：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

11.2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

13.2080599：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.2089901：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.2101102：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.2120899：指其他城乡社区支出。