一、金华市金东区人民检察院概况 　　（一）主要职能 　　1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 　　2.依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。 　　3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。 　　4.依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。 　　5.对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。 　　（二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，金东区检察院部门预算包括院本级预算。 二、金华市金东区人民检察院2017年部门预算安排情况说明 （一）关于金华市金东区人民检察院2017年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，金华市金东区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。金华市金东区人民检察院2017年收支总预算2273.11万元。 （二）关于金华市金东区人民检察院2017年收入预算情况说明 金华市金东区人民检察院2017年收入预算2273.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1959.68万元，占86.2%；政府性基金收入180万元，占7.9%；专户资金0万元，占0%，上年结转133.43万元，占5.9%。 （三）关于金华市金东区人民检察院2017年支出预算情况说明 金华市金东区人民检察院2017年支出预算2273.11万元。 1.按支出功能分类，包括公共安全支出1835.19万元、社会保障和就业支出137.65万元、医疗卫生与计划生育支出50.75万元、住房保障支出69.52万元、其他支出180万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1119.31万元，日常公用支出112万元，项目支出1041.8万元。 （四）关于金华市金东区人民检察院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 金华市金东区人民检察院2017年财政拨款收支总预算2273.11万元。包括：一般公共预算拨款收入1959.68万元、政府性基金收入180万元、上年结转133.43万元。支出包括：公共安全支出1835.19万元、社会保障和就业支出137.65万元、医疗卫生与计划生育支出50.75万元、住房保障支出69.52万元、其他支出180万元。 （五）关于金华市金东区人民检察院2017年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 金华市金东区人民检察院2017年一般公共预算当年拨款1959.68万元，比2016年执行数增加392.84万元，主要是2017年增加了一些项目：空调改造项目95万元，检务通系统项目49万元，办案车辆更新项目35万元，过道玻璃顶项目30万元，以及2016年新进4名工作人员等。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 公共安全支出（类）1835.19万元，占80.73%；社会保障和就业支出（类）137.65万元，占6.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）50.75万元，占2.23%；住房保障支出（类）69.52万元，占3.06%；其他支出（类）180万元，占7.92%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）2040401事务1125.23万元，主要用于行政运行支出。 （2）2040402事务104万元，主要用于一般行政管理事务支出。 （3）2040403事务39万元，主要用于机关服务支出。 （4）2040404事务100万元，主要用于查办和预防职务犯罪支出。 （5）2040409事务133.43万元，主要用于“两房”建设支出。 （6）2040450事务10.46万元，主要用于事业运行支出。 （7）2040499事务323.07万元，主要用于其他检察支出。 （8）2080505事务97.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 （9）2080506事务38.91万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 （10）2080599事务1.37万元，主要用于行政事业单位离退休支出。 （11）2089901事务0.1万元，主要用于其他社会保障和就业支出。 （12）2101101事务50.09万元，主要用于行政单位医疗支出。 （13）2101102事务0.66万元，主要用于事业单位医疗支出。 （14）2210201事务69.52万元 ，主要用于住房公积金支出。 （六）关于金华市金东区人民检察院2017年一般公共预算基本支出情况说明 金华市金东区人民检察院2017年一般公共预算基本支出1231.31万元，其中： 人员经费1119.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、工会经费、福利费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、单位公共交通费、纪要通信和应急公务用车经费。 公用经费112万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （七）关于金华市金东区人民检察院2017年政府性基金预算支出情况说明 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 金华市金东区人民检察院2017年政府性基金预算当年拨款180万元，比2016年执行数减少27.55万元，主要是因为该政府性基金预算项目为2016年的项目，因相关程序问题在2016年项目未付清，项目结余结转到2017年付款。 2.政府性基金预算当年拨款结构情况 其他支出（类）180万元，占100%。 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 （1）2290499事务180万元，主要用于其他政府性基金支出。 （八）关于金华市金东区人民检察院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元。 2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0万元。比上年执行数下降100%。 3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算41.1万元，比上年执行数下降20.65%。其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出41.1万元，主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车改后单位车辆减少。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2017年金华市金东区人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算112万元。 2.政府采购情况 2017年政府采购预算总额147.92万元，其中：政府采购货物预算147.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，金华市金东区人民检察院共有车辆10辆，其中，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2017年部门预算安排购置车辆2辆、单位价值200万元以上大型设备0台。 4.绩效目标设置情况 2017年金华市金东区人民检察院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1041.8万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入） 4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6.2040401：指检察事务的基本支出。 7.2040402：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 8.2040403：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 9.2040404：指查办贪污、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。 10.2040409：指办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。 11.2040450：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 12.2040499：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。 13.2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 14.2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。 15.2080599：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 16.2089901：指其他用于社会保障和就业方面的支出。 17.2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 18.2101102：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 19.2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 20.2290499：指其他政府性基金支出。