（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2590.36万元，支出总计2590.36万元。与2023年度相比，各增加9.11万元，增长0.35%，主要原因是人员经费正常变动。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2590.36万元，包括：财政拨款收入2590.36万元（其中：一般公共预算2511.85万元，政府性基金预算78.50万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2590.36万元，其中：基本支出2181.73万元，占84.23%；项目支出408.62万元，占15.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2590.36万元，支出总计2590.36万元，与2023年相比，各增加9.11万元，增长0.35%，主要原因是人员经费正常变动。
财政拨款支出年初预算数2649.37万元，完成年初预算的97.77%，主要原因是资金紧张，项目预算压减。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2511.85万元，占本年支出合计的96.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.56万元，增长2.05%，主要原因是人员经费正常变动。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2511.85万元，主要用于以下方面：
公共安全支出（类）支出1984.15万元，占78.99%。社会保障和就业支出（类）支出228.33万元，占9.09%。卫生健康支出（类）支出89.60万元，占3.57%。住房保障支出（类）支出200.29万元，占7.97%。其他支出（类）支出9.47万元，占0.38%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2649.37万元，支出决算为2511.85万元，完成年初预算的94.81%，主要原因是资金紧张，项目预算压减。其中：
公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为1687.07万元，支出决算为1644.09万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费正常变动。
公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为119.08万元，支出决算为40.07万元，完成年初预算的33.65%，决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，项目预算压减。
公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)年初预算为18.80万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常变动。
公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为200.80万元，支出决算为280.58万元，完成年初预算的139.73%，决算数大于预算数的主要原因是预算经费不足，年中追加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为160.35万元，支出决算为122.78万元，完成年初预算的76.57%，决算数小于预算数的主要原因是预算经费收回。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为80.18万元，支出决算为61.24万元，完成年初预算的76.38%，决算数小于预算数的主要原因是预算经费收回。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常变动。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为41.99万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的83.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费正常变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为74.50万元，支出决算为71.75万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于预算数的主要原因是医保正常调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于预算数的主要原因是医保正常调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为20.04万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的85.81%，决算数小于预算数的主要原因是医保正常调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为236.61万元，支出决算为200.29万元，完成年初预算的84.65%，决算数小于预算数的主要原因是公积金年中正常调整。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中经费调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2181.73万元，其中：
人员经费2007.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费174.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出78.50万元，占本年支出合计的3.03%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少41.46万元,下降34.56%，主要原因是本年度项目经费缩减。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出78.50万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出78.50万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为78.50万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是年中追加经费。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为78.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是经费支出控制较好。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是经费支出控制较好。公务用车购置及运行维护费支出决算为3.20万元，占80.22%。与2023年度相比，减少1.06万元,下降24.91%,主要原因是车辆开支正常变动。公务接待费支出决算为0.79万元，占19.78%。与2023年度相比，减少1.18万元,下降60.00%,主要原因是经费紧张，公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是支出控制较好。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是支出控制较好。主要用于办案业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待12批次，累计95人次。主要用于接待公务用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是支出控制较好。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于公务用餐接待12批次，累计95人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为1687.07万元，支出决算为174.65万元，完成年初预算的10.35%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整，预算数为198.84万元，公车经费有剩余，年底收回。比2023年度增加1.79万元，增长1.03%，主要原因是公用经费正常变动。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额103.83万元。其中：政府采购货物支出103.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额103.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额103.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，金华市金东区人民检察院本级及所属各部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，财政局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金330.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
组织对2024年度办案业务经费、物业管理费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金78.50万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
金华市金东区人民检察院随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,物业管理费项目绩效自评具体情况如下
物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.3分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120.6万元，执行数为119.53万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：一是物业服务重新招投标，并按约结清当年的物业费用。；二是定期维护基础设施，绿化维护租摆；三是电费。发现的问题及原因：一是物业经费年中收缴，经费不足，部分合同支付较晚；二是院内能耗较大。下一步改进措施：一是加强物业经费的管理，开源节流；二是提高节能意识，及时关闭设备，减少待机能耗。
附件2
金东区2024年度财政支出项目绩效自评表
项目名称 物业管理费
项目单位 金华市金东区人民检察院 (盖章）
主管部门 金华市金东区人民检察院 (盖章）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
徐文勇 |
联系电话 |
82190048 |
|
地址 |
金东区李渔东路1816号 |
邮编 |
321000 |
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项目起止时间 |
2024.1～12 |
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计划安排资金（万元） |
120.6 |
实际到位资金（万元） |
120.6 |
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其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
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省财政 |
|
省财政 |
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|
市财政 |
|
市财政 |
|
|
区财政 |
120.6 |
区财政 |
120.6 |
|
其它 |
|
其它 |
|
|
实际支出（万元） |
119.53 |
|
二、项目支出明细情况 |
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支出内容
（经济科目） |
计划支出数
（万元） |
实际支出数
（万元） |
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302商品服务支出 |
120.6 |
119.53 |
|
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支出合计 |
120.6 |
119.53 |
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三、项目绩效情况 |
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预期 |
实际 |
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项目绩效目标及实施计划完成情况 |
1、按合同约定，完成物业人员相关劳务费支出；
2、院内绿化、绿植养护支出；
3、电梯、空调等基础设施维修费；
4、办公大楼电费开支。 |
1、物业服务重新招投标，签约浙勤公司，并按约结清当年的物业费用。
2、绿化养护、租摆、基础实施维修等费用均已按合同约定付款。
3、每月办公电费托收均已还款。 |
|
存在问题
（可另附说明） |
1、物业经费年中收缴，经费不足，部分合同支付较晚。2、院内能耗较大。 |
|
改进承诺
（可另附说明） |
1、加强物业经费的管理，开源节流。
2、提高节能意识，及时关闭设备，减少待机能耗。 |
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四、评价指标 |
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基本指标 |
具体指标 |
指标分值 |
评价得分 |
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1.目标设定情况 |
依据的充分性 |
5 |
5 |
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目标的明确度 |
4 |
4 |
|
|
目标的合理性 |
4 |
4 |
|
|
完成的可能性 |
4 |
4 |
|
|
2.目标完成程度 |
目标完成率 |
5 |
4.7 |
|
|
目标完成质量 |
5 |
4.7 |
|
|
完成的及时性 |
4 |
3.7 |
|
|
验收的有效性 |
4 |
4 |
|
|
3.组织管理水平 |
管理制度保障 |
4 |
3.6 |
|
|
支撑条件保障 |
4 |
3.6 |
|
|
质量管理水平 |
4 |
4 |
|
|
4.项目实施效益 |
经济效益 |
5 |
4 |
|
|
社会效益 |
5 |
4.6 |
|
|
可持续性影响 |
4 |
4 |
|
|
公众满意度 |
4 |
4 |
|
|
业务指标得分小计 |
65 |
61.9 |
|
|
1.资金落实情况 |
资金到位率 |
4 |
4 |
|
|
资金到位及时性 |
4 |
3.7 |
|
|
2.实际支出情况 |
资金使用率 |
5 |
4.7 |
|
|
资金支出的相符性 |
5 |
5 |
|
|
资金支出的合规性 |
5 |
5 |
|
|
3.财务管理状况 |
制度的健全性 |
3 |
3 |
|
|
管理的有效性 |
3 |
3 |
|
|
信息的及时性 |
3 |
3 |
|
|
信息的完整性 |
3 |
3 |
|
|
财务指标得分小计 |
35 |
34.4 |
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|
综合得分 |
100 |
96.3 |
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五、评价等次： |
优秀 |
|
备注：优秀（评价得分≥95）、良好（95＞评价得分≥85）、
合格（85＞评价得分≥60）、不合格（评价得分＜60）。 |
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六、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单位 |
签字 |
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徐文勇 |
办公室主任 |
金华市金东区人民检察院 |
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王珏 |
第六检察部主任 |
金华市金东区人民检察院 |
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朱珍 |
财务 |
金华市金东区人民检察院 |
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填报人（签字）：
年月日
评价组组长（签字）：
年月日
评价单位负责人（签字并盖章）：
年月日 |
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本部门2024年度只有1个预算项目符合绩效自评表填报条件。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
18.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
20.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指其他用于检察方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位养老方面支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位职业年金方面支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映用于行政事业单位其他养老方面支出。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映用于行政事业单位其他社会保障方面支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映用于行政单位医疗保险支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映用于事业单位医疗保险支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于住房公积金支出。
29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面支出。
30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目的支出。
